AREA 3 - MANAJEMEN PROSES
NO | OBJEK | UNSUR PENILAIAN | EVIDEN | NO URUT LKE |
---|---|---|---|---|
1 | PIMPINAN | Panitera melakukan rapat secara periodik dengan panitera muda | Link | 25 |
2 | PIMPINAN | Panitera selaku Penanggungjawab administrasi kepaniteraan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja panitera muda | Link | 26 |
3 | PIMPINAN | Panitera selaku Penanggungjawab administrasi kepaniteraan membuat laporan bulanan dan tahunan terhadap keadaan perkara | Link | 27 |
4 | PIMPINAN | Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan secara tertulis | Link | 30 |
5 | PIMPINAN | Penandatanganan Buku Kas Umum Keuangan DIPA setiap akhir bulannya dilakukan oleh sekertaris dengan memastikan uang yang ada pada Brankas | Link | 31 |
6 | PIMPINAN | Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan | Link | 32 |
7 | PIMPINAN | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) | Link | 33 |
8 | PIMPINAN | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan | Link | 34 |
9 | PIMPINAN | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) | Link | 35 |
10 | PIMPINAN | Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan | Link | 36 |
11 | PIMPINAN | Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP oleh Kuasa Pengguna Anggaran) | Link | 37 |
12 | PANMUD HUKUM | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 3 berkas) | Link | 49 |
13 | PANMUD HUKUM | Prosedur peminjaman berkas | Link | 50 |
14 | PANMUD HUKUM | Penataan berkas perkara pada ruang arsip | Link | 51 |
15 | PANMUD HUKUM | Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS | Link | 52 |
16 | PANMUD GUGATAN | Pencatatan surat masuk/keluar | Link | 55 |
17 | PANMUD GUGATAN | Implementasi SOP | Link | 56 |
18 | PANMUD GUGATAN | Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | Link | 57 |
19 | PANMUD GUGATAN | Buku Register | Link | 58 |
20 | PANMUD GUGATAN | Buku/lembar pengawas bidang | Link | 59 |
21 | PANMUD GUGATAN | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | Link | 60 |
22 | PANMUD GUGATAN | Penugasan jurusita | Link | 61 |
23 | PANMUD GUGATAN | Sisa panjar biaya perkara | Link | 62 |
24 | PANMUD GUGATAN | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK | Link | 64 |
25 | PANMUD GUGATAN | Laporan Mediator (nama dan perkara) yang berhasil melakukan mediasi Perkara diberikan ke Dirjen Badilag | Link | 65 |
26 | PANMUD GUGATAN | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Gugatan kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | Link | 70 |
27 | PANMUD GUGATAN | KOMDANAS Keuangan Perkara Gugatan | Link | 73 |
28 | PANMUD PERMOHONAN | Pencatatan surat masuk/keluar | Link | 74 |
29 | PANMUD PERMOHONAN | Implementasi SOP | Link | 75 |
30 | PANMUD PERMOHONAN | Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | Link | 77 |
31 | PANMUD PERMOHONAN | Buku Register | Link | 78 |
32 | PANMUD PERMOHONAN | Buku/lembar pengawas bidang | Link | 79 |
33 | PANMUD PERMOHONAN | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | Link | 81 |
34 | PANMUD PERMOHONAN | Penugasan jurusita | Link | 82 |
35 | PANMUD PERMOHONAN | Sisa panjar biaya perkara | Link | 84 |
36 | PANMUD PERMOHONAN | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK | Link | 85 |
37 | PANMUD PERMOHONAN | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Permohonan kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | Link | 88 |
38 | PANMUD PERMOHONAN | KOMDANAS Keuangan Perkara Perdata | Link | 89 |
39 | PANMUD JINAYAT | Pencatatan surat masuk/keluar | Link | 90 |
40 | PANMUD JINAYAT | Implementasi SOP | Link | 92 |
41 | PANMUD JINAYAT | Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti | Link | 93 |
42 | PANMUD JINAYAT | Buku Register | Link | 94 |
43 | PANMUD JINAYAT | Buku/lembar pengawas bidang | Link | 95 |
44 | PANMUD JINAYAT | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | Link | 96 |
45 | PANMUD JINAYAT | Pengelolaan Dokumen Diversi dan Penahanan | Link | 97 |
46 | PANMUD JINAYAT | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK | Link | 98 |
47 | PANMUD JINAYAT | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Jinayat kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | Link | 102 |
48 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Melakukan pengisian aplikasi SIPP pemanggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi | Link | 106 |
49 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Laporan Pelaksanaan panggilan yang telah dilaksanakan oleh JS/JSP harus dilaporkan pada hari yang sama kepada koordinator (SEMA 6 tahun 2014) | Link | 108 |
50 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Relaas dikirimkan kembali ke Pengadilan pengaju pada hari yang sama setelah dilaksanakan melalui surat elektronik (surel) atau faks oleh koordinator (SEMA 6 tahun 2014) dan setelah itu relaas asli nya harus segera dikirim melalui pos | Link | 109 |
51 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Biaya pelaksanaan pemanggilan delegasi/pemberitahuan putusan delegasi segera dikirim kepengadilan pelaksana delegasi bersamaan dengan permintaan delegasi / sebelum panggilan / pemberitahuan dilaksanakan (SEMA 6 TAHUN 2014) | Link | 110 |
52 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Implementasi SOP | Link | 112 |
53 | UMUM DAN KEUANGAN | Implementasi SOP | Link | 132 |
54 | UMUM DAN KEUANGAN | Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04 | Link | 155 |
55 | UMUM DAN KEUANGAN | Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) | Link | 156 |
56 | UMUM DAN KEUANGAN | Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan | Link | 157 |
57 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan. | Link | 158 |
58 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan | Link | 159 |
59 | UMUM DAN KEUANGAN | Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan KPA) | Link | 160 |
60 | UMUM DAN KEUANGAN | PNBP Rumah dinas dan Kontrak kantin (PNBP Kantin) | Link | 161 |
61 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan | Link | 163 |
62 | UMUM DAN KEUANGAN | Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 04 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku. | Link | 164 |