AREA 6 - SISTEM DOKUMEN
| NO | OBJEK | UNSUR PENILAIAN | EVIDEN | NO URUT LKE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMPINAN | Penerapan Struktur Organisasi sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 | Link | 8 |
| 2 | PIMPINAN | Pelaporan panggilan Delegasi / Pemberitahuan Delegasi | Link | 17 |
| 3 | DOCUMENT CONTROL | Kelengkapan dokumen akreditasi a. List daftar master dokumen b. Bukti Distribusi dokumen c. Penomoran dokumen d. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak terkendali" dan "kadaluarsa" |
Link | 48 |
| 4 | PANMUD HUKUM | Pelaporan keadaan perkara setiap tahun a. gugatan permohonan eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya pendaftaran yang disetorkan ke kas negara, total perkara yang putus, PNBP | Link | 54 |
| 5 | PANMUD GUGATAN | Adanya Uraian Tugas | Link | 56 |
| 6 | PANMUD PERMOHONAN | Adanya Uraian Tugas | Link | 76 |
| 7 | PANMUD JINAYAT | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Link | 91 |
| 8 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Uraian Tugas masing-masing unit | Link | 111 |
| 9 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nomor 2 tahun 2014 | Link | 126 |
| 10 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Dokumentasi Rapat | Link | 127 |
| 11 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) | Link | 129 |
| 12 | UMUM DAN KEUANGAN | Uraian Tugas masing-masing unit | Link | 131 |
| 13 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | Link | 133 |
| 14 | UMUM DAN KEUANGAN | SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT | Link | 134 |
| 15 | UMUM DAN KEUANGAN | Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
Link | 152 |
| 16 | UMUM DAN KEUANGAN | SK manajemen pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan) | Link | 153 |
| 17 | UMUM DAN KEUANGAN | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan | Link | 154 |