Area 5 - Penguatan Pengawasan

on 13 October 2019. Hits: 2093

AREA 5 - PENGUATAN PENGAWASAN

NO	OBJEK	UNSUR PENILAIAN	EVIDEN	NO URUT LKE
1	PENGENDALIAN GRATIFIKASI	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Link	V.1.a.
2		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Link	V.1.b.
3	PENERAPAN SPIP	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Link	V.2.a.
4		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Link	V.2.b.
5		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Link	V.2.c.
6		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Link	V.2.d.
7	PENGADUAN MASYARAKAT	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Link	V.3.a.
8		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Link	V.3.b.
9		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Link	V.3.c.
10	WHISTLE-BLOWING SYSTEM	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	Link	V.4.a.
11		Whistle Blowing System telah diterapkan	Link	V.4.b.
12		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Link	V.4.c.
13		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Link	V.4.d.
14	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Link	V.5.a.
15		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Link	V.5.b.
16		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Link	V.5.c.
17		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Link	V.5.d.
18		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Link	V.5.e.